|
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
266.894.299,04 |
|
183.539.156,56 |
35.50% |
|
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
182.538.166,22 |
|
74.755.838,95 |
17.45% |
. |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA |
114.726.921,93 |
|
44.811.103,25 |
58.95%
|
. |
SEM SUBELEMENTO |
36.276.285,89 |
|
17.756.168,42 |
21.21%
|
. |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
18.501.904,77 |
|
6.733.826,72 |
12.70%
|
. |
SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS |
6.642.120,92 |
|
1.934.328,76 |
2.36%
|
. |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
1.512.142,89 |
|
1.288.496,04 |
1.57%
|
. |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
2.096.340,06 |
|
852.419,32 |
1.40%
|
. |
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
885.435,00 |
|
471.529,70 |
0.62%
|
. |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
310.362,72 |
|
310.362,72 |
0.34%
|
. |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
431.100,00 |
|
301.996,20 |
0.33%
|
. |
SERVIÇOS GRÁFICOS |
829.388,00 |
|
127.390,00 |
0.32%
|
. |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
236.853,23 |
|
103.765,64 |
0.12%
|
. |
CONDOMÍNIOS |
40.000,00 |
|
32.510,58 |
0.04%
|
. |
SEGUROS EM GERAL |
17.025,25 |
|
14.723,16 |
0.02%
|
. |
VALE-TRANSPORTE |
25.000,00 |
|
9.932,88 |
0.01%
|
. |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
7.255,60 |
|
7.255,60 |
0.01%
|
. |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
29,96 |
|
29,96 |
0.00%
|
|
|
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares |
70.569.337,66 |
|
67.584.647,20 |
13.07% |
|
|
Obrigações Patronais |
69.286.346,83 |
|
36.707.511,56 |
7.55% |
|
|
Obras e Instalações |
61.424.090,44 |
|
14.081.171,36 |
2.79% |
|
|
Material de Consumo |
22.251.375,54 |
|
10.868.583,46 |
2.33% |
. |
SEM SUBELEMENTO |
10.832.601,67 |
|
5.907.149,19 |
50.36%
|
. |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * |
6.113.685,89 |
|
1.906.012,00 |
18.31%
|
. |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
2.036.569,07 |
|
1.810.728,80 |
16.89%
|
. |
MATERIAL HOSPITALAR |
2.877.935,04 |
|
1.206.354,01 |
12.99%
|
. |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
359.123,87 |
|
34.379,46 |
1.41%
|
. |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
0.02%
|
. |
MATERIAL BIOLÓGICO |
1.960,00 |
|
1.960,00 |
0.02%
|
. |
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA |
27.500,00 |
|
0,00 |
0.00%
|
|
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
18.066.219,68 |
|
10.469.668,28 |
2.02% |
|
|
Contratação por Tempo Determinado |
13.272.360,84 |
|
9.555.841,31 |
1.85% |
|
|
Pensões do RPPS e do militar |
10.628.200,00 |
|
8.736.802,20 |
1.69% |
|
|
Indenizações e Restituições |
9.564.058,24 |
|
7.311.723,56 |
1.65% |
|
|
Despesas Decorr. Contrato PPP, exceto Subv. Econ., Aporte, F. Garant. |
16.600.000,00 |
|
6.926.691,85 |
1.61% |
|
|
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
11.145.886,04 |
|
7.334.011,22 |
1.52% |
|
|
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
8.465.521,22 |
|
6.789.888,19 |
1.31% |
|
|
Sentenças Judiciais |
8.331.974,48 |
|
5.769.438,09 |
1.20% |
|
|
Equipamentos e Material Permanente |
13.457.231,07 |
|
2.589.747,96 |
1.13% |
. |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
9.607.603,57 |
|
1.035.568,95 |
54.20%
|
. |
SEM SUBELEMENTO |
3.849.627,50 |
|
1.554.179,01 |
45.80%
|
|
|
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
10.612.905,11 |
|
572.743,87 |
1.06% |
|
|
Auxílio-Transporte |
8.728.600,00 |
|
5.129.270,70 |
0.99% |
|
|
Obrigações Tributárias e Contributivas |
7.117.446,39 |
|
5.004.255,21 |
0.97% |
|
|
Auxílio-Alimentação |
7.071.962,60 |
|
4.460.918,75 |
0.86% |
|
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
3.850.088,13 |
|
2.709.079,56 |
0.74% |
|
|
Subvenções Socias |
5.657.073,06 |
|
3.475.402,87 |
0.68% |
|
|
Juros sobre a Dívida por Contrato |
2.818.307,35 |
|
2.341.586,76 |
0.55% |
|
|
Locação de Mão-de-Obra |
5.447.452,76 |
|
2.597.269,39 |
0.53% |
|
|
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
4.319.991,00 |
|
1.698.141,66 |
0.33% |
|
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
1.806.215,77 |
|
937.691,95 |
0.18% |
. |
SEM SUBELEMENTO |
1.499.132,82 |
|
731.441,76 |
77.85%
|
. |
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
307.082,95 |
|
206.250,19 |
22.15%
|
|
|
Serviços de Consultoria |
1.362.207,22 |
|
549.609,88 |
0.11% |
|
|
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
1.464.238,11 |
|
526.161,62 |
0.10% |
|
|
Auxílio Fardamento |
610.000,00 |
|
363.593,60 |
0.07% |
|
|
Diárias - Civil |
284.503,20 |
|
264.400,00 |
0.05% |
|
|
Passagens e Despesas de Locomoção |
524.773,07 |
|
120.137,89 |
0.04% |
|
|
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar |
245.576,00 |
|
166.002,92 |
0.03% |
|
|
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato |
212.908,61 |
|
120.408,61 |
0.02% |
|
|
Contribuições |
181.837,00 |
|
81.090,00 |
0.02% |
|
|
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado |
24.014,29 |
|
24.014,29 |
0.00% |
|
|
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
5.378,00 |
|
5.378,00 |
0.00% |
|
|
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização |
530.000,00 |
|
0,00 |
|