TOME CONTA

Contrato	Processo Licitatório	Período Vigência	Especificação Objeto	CPF/CNPJ	Contratado	Valor (R$)
Contrato nº 0010/25		10/04/25 a 09/04/26	-	61.485.900/0010-51	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.374.103,00
Contrato nº 0005/25		07/02/25 a 06/02/26	-	06.069.729/0001-09	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	367.437,50
Contrato nº 0002/25	Pregão Eletrônico nº 0672/24	23/01/25 a 22/01/26	-	11.748.075/0001-71	GOYAZ HOSPITALAR LTDA	348.000,00
Contrato nº 0001/25		04/02/25 a 03/02/26	-	00.986.846/0012-03	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	344.098,98
Contrato nº 0009/25		15/04/25 a 14/04/26	-	06.069.729/0001-09	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	246.680,50
Contrato nº 0006/25		10/02/25 a 09/02/26	-	61.485.900/0010-51	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	245.940,98
Contrato nº 0011/25		15/04/25 a 14/04/26	-	07.484.373/0001-24	UNI HOSPITALAR LTDA	159.719,70
Contrato nº 0008/25	Dispensa Eletrônica nº 0003/25	11/03/25 a 10/03/26	-	34.950.226/0001-75	JC COMERCIO MANUTENCAO DE COZINHAS E REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA	84.323,97
Contrato nº 0007/25		26/02/25 a 25/02/26	-	14.771.759/0001-82	AGUA UNICA LTDA	77.952,00
Contrato nº 0004/25	Dispensa Eletrônica nº 0001/24	11/02/25 a 10/02/26	-	54.199.375/0001-51	54.199.375 MARINA TORRES DE LIMA	21.108,00