Riacho das Almas

Despesas do município:
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  • Fornecedor: LOJA IDEAL CONSTRUCOES LTDA
Data Empenho Descrição
Empenho
 Empenhado Liquidado Pago
21/01/2026 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRIÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0126/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025. 0000219 725.431,99 666.924,80 666.924,80
19/01/2026 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. CONTRATO Nº 010/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0126/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025. VIGÊNCIA ATÉ 2O JANEIRO DE 2027. 0000254 333.918,25 38.612,41 38.612,41
21/01/2026 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 009/2026. 0000248 24.593,67 24.593,67 24.593,67
19/02/2026 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOÃO SOARES DA FONSECA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 009/2026. ATENDENDO AS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 008/2025, DO VEREADOR TIAGO ALEXSANDRO LOYOLA DE OLIVEIRA E A Nº 009/2025, DO VEREADOR FRANCISCO CARDOSO DIASSIS NETO. 0000288 24.018,48 24.018,48 24.018,48
21/01/2026 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 009/2026. 0000249 16.490,22 16.490,22 16.490,22
16/03/2026 VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VISANDO A MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DOS EQUIPAMENTOS E UNIDADES VINCULADAS AO REFERIDO PROGRAMA. OS MATERIAIS INCLUEM: BACIA SANITÁRIA ACOPLADA BRANCA (MARCA LUZARTE), BACIA SANITÁRIA BRANCA MODELO 9720 (MARCA LUZARTE), BRITA Nº 19 (MARCA BRICAL), BRITA Nº 12 (MARCA BRICAL), CAIXA DE DESCARGA BRANCA (MARCA ASTRA) E CARRO DE MÃ 0000236 4.163,59 4.163,59 4.163,59


Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver
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