João Alfredo

Despesas do município:
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  • Fornecedor: GRAFICA FONSECA LTDA
Data Empenho Descrição
Empenho
 Empenhado Liquidado Pago
12/03/2026 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO-PE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/2026-FME; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2026; PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2026. 0000212 1.212.238,70 1.212.238,70 1.212.238,70
23/03/2026 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO-PE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/2026-FME; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2026; PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2026. (KIT ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ ESCOLA). 0000241 384.003,60 384.003,60 384.003,60
02/01/2026 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO N° 049/2025-PMJA, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2025. 0000042 31.192,80 31.192,80 31.192,80
15/04/2026 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO N° 049/2025-PMJA; PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2025. 0000303 18.914,00 18.914,00 18.914,00
15/04/2026 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS DESTINADOS À UNIDADE MISTA JOANA AMÉLIA CAVALCANTI, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADESÃO A ATA N° 0001/2025, CONTRATO N° 00049/2025-PMJA E PROCESSO LICITATÓRIO N° 0027/2025. 0000553 18.592,15 18.592,15 0,00
15/04/2026 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADESÃO A ATA N° 0001/2025, CONTRATO N° 00049/2025-PMJA E PROCESSO LICITATÓRIO N° 0027/2025. 0000550 17.663,00 17.663,00 0,00
15/04/2026 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADESÃO A ATA N° 0001/2025, CONTRATO N° 00049/2025-PMJA E PROCESSO LICITATÓRIO N° 0027/2025. 0000551 16.412,00 16.412,00 0,00
15/04/2026 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADESÃO A ATA N° 0001/2025, CONTRATO N° 00049/2025-PMJA E PROCESSO LICITATÓRIO N° 0027/2025. 0000549 12.701,04 12.701,04 0,00
15/04/2026 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO N° 049/2025-PMJA; PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2025. 0000300 11.305,30 11.305,30 11.305,30
15/04/2026 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO N° 049/2025-PMJA; PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2025. 0000302 10.580,00 10.580,00 10.580,00


Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver
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