| Data Empenho |
Descrição |
Empenho |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
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20/03/2024 |
ID 44886659 Termo de Acordo de Parc. Extraju e quit. de vls ref a serviços prestados ao SASSEPE CT 171/18.NF 1184/22,01280,1585,1584,1586/23.CONF.IRH - 0030308117.000383/2023-38 Despacho: 4238 /DASS E 489/24/SAJ/IASSEPE |
2024NE001687 |
6.513.439,80 |
6.513.439,80 |
6.513.439,80 |
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16/08/2024 |
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS SEI: 0030308117.000425/2024-11 NOTA TEC N° 251/2024- GREC/DASS/IASSEPE DESPACHO: 270/ PRESIDENTE. |
2024NE004589 |
5.987.838,24 |
5.987.837,24 |
5.804.904,80 |
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01/06/2024 |
SERVIRCO PRESTADO PELO SASSEPE REF.AO PERIODO DE 01/01/2024 á 31/03/2024 TERMO 171/2018, CI CIRCULAR Nº 4/2024 DAF CONF. 0030308068.000008/2024-00 (EMPENHO CONF ORIENTAÇÃO DA GPO, POIS FONTE 753 ESTÁ COM SALDO INSUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DE REF.) |
2024NE003619 |
5.124.654,88 |
5.124.653,88 |
5.124.653,88 |
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15/05/2024 |
DEA REF. A SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA OS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SEI:0030308295.001091/2024-42 COMP:DEZEMBRO/2023 NF: 1809, TERMO DE CREDENCIAMENTO 171/2018. |
2024NE002851 |
3.421.798,86 |
3.421.798,86 |
3.421.798,86 |
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12/04/2024 |
EMPENHO REF. A SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA OS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO . SEI:0030308295.000860/2024-95 COMP: NOVEMBRO/2023, NF: 000001760 |
2024NE002298 |
3.348.325,10 |
3.348.325,10 |
3.348.325,10 |
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01/03/2024 |
Atend. Med. Hosp. e Pronto Socorro prest. pelo IASSEPE no mês de SET/2023, conf. NF1700. SEI 0030308295.000545/2024-68. |
2024NE001198 |
3.150.728,50 |
3.150.728,50 |
3.150.728,50 |
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25/03/2024 |
SERV. DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALAR, PREST. PELO IASSEPE NO MÊS DE OUT/2023, CONF NF 1734. SEI 0030308295.000654/2024-85. |
2024NE001835 |
2.906.384,53 |
2.906.384,53 |
2.906.384,53 |
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01/02/2024 |
SERVIRCO PRESTADO PELO SASSEPE REF.AO PERIODO DE 01/01/2024 á 31/03/2024 TERMO 171/2018, CI CIRCULAR Nº 4/2024 DAF CONF. 0030308068.000008/2024-00 |
2024NE001562 |
2.622.168,99 |
2.622.168,98 |
2.622.168,98 |
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05/06/2024 |
Contrat p/ atender as necessidades assistenciais, preventivas e/ou curativas dos usuários do SASSEPEp/12 meses.CONF. PF/GPO, PC Nº 1353.2024.AC-50.IN.0079.SAD.SASSEPE e IASSEPE - 0001210011590.000021/2024-01 Desp 1483/DASS(vl mensal 2.250.000,000) |
2024NE003373 |
2.231.994,37 |
2.231.994,36 |
2.231.994,36 |
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05/06/2024 |
Contrat p/ atender as necessidades assistenciais, preventivas e/ou curativas dos usuários do SASSEPEp/12 meses.CONF. PF/GPO, PC Nº 1353.2024.AC-50.IN.0079.SAD.SASSEPE e IASSEPE - 0001210011590.000021/2024-01 Desp 1483/DASS(vl mensal 2.250.000,000) |
2024NE003372 |
2.000.001,00 |
2.000.000,00 |
1.949.216,07 |