Despesas da unidade Jurisdicionada:



Empenho Nº: 2025NE000384

Dados Gerais
  • Empenho: 2025NE000384
  • Unidade Jurisdicionada: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco (DER)
  • Unidade Orçamentária: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE
  • Histórico Empenho: Conforme id. (64523954) da DEG, para atender exigências do Termo Aditivo do Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato. 0024/2023 DJU-DER/PE SEI 0011108545.000103/2025-54. Autorizado DAF/DEG/DAJ/DPR.
  • Data Empenho: 27/03/2025
  • CPF/CNPJ do Credor: 11.520.665/0001-42
  • Nome/Razão Social: CONSTRUTORA SAM LTDACONSTRUTORA SAM LTDA
  • Fonte de Recurso: CEF 1,7 - PROJETO DE INVESTI. EM INFRAESTRUTURA E GESTÃO PÚBLICA
Classificação
  • Função: Transporte
  • Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO
  • Programa: PE NA ESTRADA
  • Ação: RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO
  • Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL
  • Natureza de Despesa: INVESTIMENTOS
  • Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETA
  • Elemento de Despesa: Obras e Instalações
  • Subelemento de Despesa:
Itens do Empenho
# Descrição do Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
1 SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA 1 R$ 419.322,24 R$ 419.322,24
Total Empenhado: R$ 419.322,24
Descrição Data Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 27/03/2025 R$ 419.322,24
Total Liquidado: R$ 419.322,24
Descrição Número Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 2025LE001439 08/04/2025 R$ 335.122,33
Liquidação 2025LE001438 08/04/2025 R$ 84.199,91
Total Pago: R$ 403.645,62
Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 11/04/2025 341 662 28648 R$ 82.263,31
Pagamento 11/04/2025 341 662 28648 R$ 321.382,31
Fonte: e-Fisco
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