Despesas da unidade Jurisdicionada:



Empenho Nº: 2025NE000437

Dados Gerais
  • Empenho: 2025NE000437
  • Unidade Jurisdicionada: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco (DER)
  • Unidade Orçamentária: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE
  • Histórico Empenho: REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO.CT.024/2023.DJU-DER/PE,RESTAURAÇÃO DA ROD. PE-109, TRECHO: ENTR. PE-103 (BONITO)/ENTR. PE-120 (P/AGRESTINA),. SEI Nº 0011108545.000103/2022-54, AUTORIZO DA DAF/DEG/DAJ. ID65086112.DEG
  • Data Empenho: 08/04/2025
  • CPF/CNPJ do Credor: 11.520.665/0001-42
  • Nome/Razão Social: CONSTRUTORA SAM LTDACONSTRUTORA SAM LTDA
  • Fonte de Recurso: CEF 1,7 - PROJETO DE INVESTI. EM INFRAESTRUTURA E GESTÃO PÚBLICA
Classificação
  • Função: Transporte
  • Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO
  • Programa: PE NA ESTRADA
  • Ação: RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO
  • Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL
  • Natureza de Despesa: INVESTIMENTOS
  • Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETA
  • Elemento de Despesa: Obras e Instalações
  • Subelemento de Despesa:
Itens do Empenho
# Descrição do Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
1 SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA 1 R$ 697.549,55 R$ 697.549,55
Total Empenhado: R$ 697.549,55
Descrição Data Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 08/04/2025 R$ 697.549,55
Total Liquidado: R$ 697.549,55
Descrição Número Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 2025LE001638 16/04/2025 R$ 558.039,64
Liquidação 2025LE001637 16/04/2025 R$ 139.509,91
Total Pago: R$ 671.461,19
Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 25/04/2025 341 662 28648 R$ 22.879,63
Pagamento 23/04/2025 341 662 28648 R$ 136.301,18
Pagamento 23/04/2025 341 662 28648 R$ 512.280,38
Fonte: e-Fisco
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