Despesas da unidade Jurisdicionada:



Empenho Nº: 2025NE000046

Dados Gerais
  • Empenho: 2025NE000046
  • Unidade Jurisdicionada: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco (DER)
  • Unidade Orçamentária: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE
  • Histórico Empenho: CT.024/2023.DJU-DER/PE, OBRAS RESTAURAÇÃO ROD PE-109, TR: ENTR. PE-103 (BONITO)/ENTR. PE-120 (P/AGRESTINA), SEI Nº 0011108545.000103/2022-54, AUTORIZO DA DAF/DEG/DAJ/DPR,UORC 2025PF84/PC00049/PQ00049.
  • Data Empenho: 02/01/2025
  • CPF/CNPJ do Credor: 11.520.665/0001-42
  • Nome/Razão Social: CONSTRUTORA SAM LTDACONSTRUTORA SAM LTDA
  • Fonte de Recurso: CEF 650 - PROJETO DE INVESTI. EM INFRAESTRUTURA E GESTÃO PÚBLICA
Classificação
  • Função: Transporte
  • Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO
  • Programa: PE NA ESTRADA
  • Ação: RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO
  • Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL
  • Natureza de Despesa: INVESTIMENTOS
  • Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETA
  • Elemento de Despesa: Obras e Instalações
  • Subelemento de Despesa:
Itens do Empenho
# Descrição do Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
1 SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA 1 R$ 6.225.000,00 R$ 6.225.000,00
Total Empenhado: R$ 12.325.000,00
Descrição Data Empenho Valor Empenhado (R$)
Empenho - reforço 27/03/2025 R$ 6.100.000,00
Valor Original 02/01/2025 R$ 6.225.000,00
Total Liquidado: R$ 12.185.190,53
Descrição Número Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 2025LE002819 30/05/2025 R$ 139.570,20
Liquidação 2025LE001155 28/03/2025 R$ 590.754,56
Liquidação 2025LE001154 28/03/2025 R$ 85.844,46
Liquidação 2025LE001153 28/03/2025 R$ 4.312.632,43
Liquidação 2025LE001152 28/03/2025 R$ 1.084.049,72
Liquidação 2025LE000508 18/02/2025 R$ 34.658,89
Liquidação 2025LE000506 18/02/2025 R$ 5.449.415,80
Liquidação 2025LE000407 13/02/2025 R$ 20.493,00
Liquidação 2025LE000406 13/02/2025 R$ 607.341,67
Total Pago: R$ 11.607.181,50
Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 04/06/2025 341 662 28648 R$ 139.570,20
Pagamento - retenção 16/04/2025 R$ 17.722,63
Pagamento - retenção 16/04/2025 R$ 13.008,59
Pagamento - retenção 16/04/2025 R$ 129.378,97
Pagamento - retenção 16/04/2025 R$ 1.030,13
Pagamento 01/04/2025 341 662 28648 R$ 1.033.811,79
Pagamento 01/04/2025 341 662 28648 R$ 4.035.170,00
Pagamento 01/04/2025 341 662 28648 R$ 83.221,63
Pagamento 01/04/2025 341 662 28648 R$ 566.696,81
Pagamento 20/02/2025 341 662 28648 R$ 5.143.143,85
Pagamento 17/02/2025 341 662 28648 R$ 583.997,10
Fonte: e-Fisco
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