Despesas da unidade Jurisdicionada:



Empenho Nº: 2025NE000378

Dados Gerais
  • Empenho: 2025NE000378
  • Unidade Jurisdicionada: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco (DER)
  • Unidade Orçamentária: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE
  • Histórico Empenho: CT.114/2022.DJU-DER/PE, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-087 MANDACARU URUÇU MIRIM SEI Nº 0030600036.002346/2022-13, DAF/DEG/DAJ/DPR, I UORC 2025PF5770/PC296/PQ293
  • Data Empenho: 01/03/2025
  • CPF/CNPJ do Credor: 11.520.665/0001-42
  • Nome/Razão Social: CONSTRUTORA SAM LTDACONSTRUTORA SAM LTDA
  • Fonte de Recurso: CEF 1,7 - PROJETO DE INVESTI. EM INFRAESTRUTURA E GESTÃO PÚBLICA
Classificação
  • Função: Transporte
  • Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO
  • Programa: PE NA ESTRADA
  • Ação: EXPANSÃO DA COBERTURA DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO
  • Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL
  • Natureza de Despesa: INVESTIMENTOS
  • Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETA
  • Elemento de Despesa: Obras e Instalações
  • Subelemento de Despesa:
Itens do Empenho
# Descrição do Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
1 SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA 1 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00
Total Empenhado: R$ 3.200.000,00
Descrição Data Empenho Valor Empenhado (R$)
Empenho - anulação 12/06/2025 -R$ 2.090,24
Empenho - anulação 23/05/2025 -R$ 3.053.210,00
Empenho - anulação 19/05/2025 -R$ 100.000,00
Empenho - reforço 01/04/2025 R$ 3.000.000,00
Valor Original 01/03/2025 R$ 200.000,00
Total Liquidado: R$ 32.829,35
Descrição Número Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 2025LE002107 12/05/2025 R$ 1.347,27
Liquidação 2025LE002105 12/05/2025 R$ 10.523,14
Liquidação 2025LE001515 08/04/2025 R$ 5.191,81
Liquidação 2025LE001512 08/04/2025 R$ 27.637,54
Total Pago: R$ 30.302,71
Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 14/05/2025 341 662 28648 R$ 9.628,68
Pagamento 14/05/2025 341 662 28648 R$ 1.232,76
Pagamento 15/04/2025 341 662 28648 R$ 25.509,89
Pagamento 15/04/2025 341 662 28648 R$ 4.792,82
Fonte: e-Fisco
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