Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco (DER)

Despesas da unidade Jurisdicionada:

Empenho Nº: 2025NE000596

Dados Gerais
  • Empenho: 2025NE000596
  • Unidade Jurisdicionada: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco (DER)
  • Unidade Orçamentária: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE
  • Histórico Empenho: CT.023/2022.DJU-DER/PE, 2º TRIMESTRE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 7º DOD, SEI Nº 0030600038.002572/2021-95, AUTORIZO DA DAF/DEG/DAJ/DPR UORC 2025PC528/PQ515.
  • Data Empenho: 01/04/2025
  • CPF/CNPJ do Credor: 10.978.682/0001-65
  • Nome/Razão Social: PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDAPLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA
  • Fonte de Recurso: Recursos Vinculados ao Trânsito
Classificação
  • Função: Transporte
  • Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO
  • Programa: PE NA ESTRADA
  • Ação: CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO
  • Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES
  • Natureza de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
  • Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETA
  • Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
  • Subelemento de Despesa:
Itens do Empenho
# Descrição do Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
2 SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA 1 R$ 2.132.559,24 R$ 2.132.559,24
Total Empenhado: R$ 2.132.559,24
Descrição Data Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 01/04/2025 R$ 2.132.559,24
Total Liquidado: R$ 0,00
Descrição Número Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 2025LE006584 27/11/2025 R$ 12.720,26
Liquidação 2025LE003923 17/07/2025 R$ 21.088,10
Liquidação 2025LE003922 17/07/2025 R$ 270.024,78
Liquidação 2025LE003921 17/07/2025 R$ 45.991,53
Liquidação 2025LE003920 17/07/2025 R$ 655.348,61
Liquidação 2025LE003146 12/06/2025 R$ 112.358,97
Liquidação 2025LE003140 12/06/2025 R$ 83.602,44
Liquidação 2025LE003139 12/06/2025 R$ 32.750,16
Liquidação 2025LE003129 12/06/2025 R$ 531.642,08
Liquidação 2025LE002633 27/05/2025 R$ 367.032,31
Total Pago: R$ 0,00
Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 01/12/2025 104 4253 300001678 R$ 12.720,26
Pagamento 28/07/2025 104 4253 300001678 R$ 665.068,64
Pagamento 28/07/2025 104 4253 300001678 R$ 275.978,70
Pagamento 26/06/2025 104 4253 300001678 R$ 536.057,81
Pagamento 26/06/2025 104 4253 300001678 R$ 184.186,23
Pagamento 29/05/2025 104 4253 300001678 R$ 348.147,63
Fonte: e-Fisco
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