Despesas da unidade Jurisdicionada:



Empenho Nº: 2025NE000343

Dados Gerais
  • Empenho: 2025NE000343
  • Unidade Jurisdicionada: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco (DER)
  • Unidade Orçamentária: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE
  • Histórico Empenho: CT.GAPE Nº 06/2022.DJU-DER/PE, OBRAS PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM OBRAS COMPLEMENTARES ACESSO A BR-232, HOSPITAL GOV EDUARDO CAMPOS, SERRA TALHADA/PE. SEI Nº 5100000010.001902/2023-15, AUTORIZO DAF/DEG/DAJ/DPR, UORC 2025PF5777/PC302/PQ299.
  • Data Empenho: 01/03/2025
  • CPF/CNPJ do Credor: 10.978.682/0001-65
  • Nome/Razão Social: PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDAPLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA
  • Fonte de Recurso: CEF 1,7 - PROJETO DE INVESTI. EM INFRAESTRUTURA E GESTÃO PÚBLICA
Classificação
  • Função: Transporte
  • Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO
  • Programa: PE NA ESTRADA
  • Ação: EXPANSÃO DA COBERTURA DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO
  • Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL
  • Natureza de Despesa: INVESTIMENTOS
  • Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETA
  • Elemento de Despesa: Obras e Instalações
  • Subelemento de Despesa:
Itens do Empenho
# Descrição do Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
1 SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA 1 R$ 4.500.000,00 R$ 4.500.000,00
Total Empenhado: R$ 3.937.916,95
Descrição Data Empenho Valor Empenhado (R$)
Empenho - anulação 23/05/2025 -R$ 2.418.587,95
Empenho - anulação 14/05/2025 -R$ 1.200.000,00
Empenho - anulação 10/04/2025 -R$ 562.083,05
Valor Original 01/03/2025 R$ 4.500.000,00
Total Liquidado: R$ 319.329,00
Descrição Número Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 2025LE001527 11/04/2025 R$ 6.093,49
Liquidação 2025LE001522 11/04/2025 R$ 10.490,35
Liquidação 2025LE001516 11/04/2025 R$ 19.720,74
Liquidação 2025LE001510 11/04/2025 R$ 3.271,71
Liquidação 2025LE001507 11/04/2025 R$ 20.464,16
Liquidação 2025LE001506 10/04/2025 R$ 40.570,09
Liquidação 2025LE001496 10/04/2025 R$ 33.696,25
Liquidação 2025LE001491 10/04/2025 R$ 40.179,00
Liquidação 2025LE001477 10/04/2025 R$ 31.599,97
Liquidação 2025LE001467 10/04/2025 R$ 15.260,41
Liquidação 2025LE001465 10/04/2025 R$ 8.622,47
Liquidação 2025LE001459 10/04/2025 R$ 5.799,47
Liquidação 2025LE001452 10/04/2025 R$ 83.560,89
Total Pago: R$ 297.039,84
Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 15/04/2025 1 1850 3476 R$ 241.190,21
Pagamento 15/04/2025 1 1850 3476 R$ 55.849,63
Fonte: e-Fisco
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